Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *9517 | Zmluva o uverejnení inzercie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s r.o. | 0,00 € | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 31.12.2017 | 10.05.2017 | 45 | Zmluva | |||
| Kúpna zmluva č. Z2*9500 | Nákup mrazenej zeleniny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 0,00 € | 09.05.2017 | 09.05.2017 | 09.05.2018 | 09.05.2017 | 47 | Zmluva | ||
| 159/2017 | Občerstenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 187,90 € | 09.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 160/2017 | Občerstenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 820,00 € | 09.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 161/2017 | Doprava osob pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 09.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 162/2017 | Občerstenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 149,91 € | 09.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 163/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 09.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 889/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 890/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby za mesiac 4/2017 v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.08.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 763,66 € | 09.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 891/2017 | Elektroinštalačné práce na feálových podhľadoch v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EL MONT - Dušan Kráľovič | 3 830,60 € | 09.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 887/2017 | Potaviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 451,14 € | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 888/2017 | Paušálny poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT .s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 892/2017 | Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 4/2017, podľa objektov, obdobie 4/2017, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 35 963,55 € | 09.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 864/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor VARGA TSV | 32627211 | 159,58 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 866/2017 | Pracovné oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 43617603 | 120,00 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 867/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o | 36235334 | 17,18 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 868/2017 | Koleno | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 91,10 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 869/2017 | Drez | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 299,62 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 870/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej HOLKA | 47711876 | 14,40 € | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 871/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej HOLKA | 47711876 | 57,60 € | 05.05.2017 | Faktúra |