Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 220,68 € | 17.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 177/2017 | Dezinfekčné prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Clean office s.r.o. | 582,85 € | 17.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 173/2017 | monitoring kanalizačného potrubia v dĂ„Âşžke 50m, V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 16.05.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 174/2017 | prípravok Sanosil Super 25Ag na dezinfekciu rozvodov SV v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 405,00 € | 16.05.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 175/2017 | prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, nastavenie prevádzkových parametrov, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia, MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 16.05.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 176/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 82,80 € | 16.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 919/2017 | Dávkovač na tek. mydlo, sušič rúk, zásobník na sklsd. toal. papier, dvojháčik matný nerez + montáž. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LORIKA Slovakia, s.r.o. | 4 786,00 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 920/2017 | WC kefa s podstavcom plast. biela 80 ks | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LORIKA Slovakia, s.r.o. | 166,08 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 926/2017 | Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva - oprava prenosných hasiacich prístrojov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 625,20 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 927/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 299,44 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 928/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 47,57 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 929/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie od 01.01.2017 - 01.05.2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,24 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 930/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -34,33 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 925/2017 | Preaprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 167,28 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 921/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o. | 36008338 | 95,28 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 922/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o. | 36008338 | 107,40 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 893/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatarchema v.d. | 31434193 | 533,76 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 923/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o. | 36008338 | 13,80 € | 16.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 931/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 22,27 € | 16.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 932/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -11,83 € | 16.05.2017 | Faktúra |