Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14654

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
933/2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -265,97 € 16.05.2017 Faktúra
934/2017 Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -5,05 € 16.05.2017 Faktúra
935/2017 dezinsekcia mravcov v nebytových priestoroch v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 300,00 € 16.05.2017 Faktúra
945/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 58,92 € 16.05.2017 Faktúra
946/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 34,80 € 16.05.2017 Faktúra
944/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 58,58 € 16.05.2017 Faktúra
915/2017 Elektrická energia za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 44,47 € 15.05.2017 Faktúra
916/2017*9419 Faktúra za teplo za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 76,26 € 15.05.2017 Faktúra
917/2017 Vodné a stočné za mesiac 4/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 14,28 € 15.05.2017 Faktúra
913/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 53,53 € 15.05.2017 Faktúra
914/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 62,35 € 15.05.2017 Faktúra
918/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 341,83 € 15.05.2017 Faktúra
171/2017 dezinsekcia mravcov v nebytových priestoroch objektu ZS, Mozartova 3, Trnava. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 250,00 € 15.05.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
170/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 1,80 € 15.05.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
167/2017 Zdravotnícke pomôcky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lekáreň MEDA 175,65 € 15.05.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
168/2017 Doprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 1,80 € 15.05.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
172/2017 Zhotovenie nového vstupu v objekte V Jame 3, Trnava, v časti materskej škôlky, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 2 890,24 € 15.05.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
165/2017 oprava soc. zariadenia - sprchy, objekt V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 14 034,32 € 12.05.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
166/2017 vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a odborný autorský dohľad \Prístavba k dennému stacionáru COMITAS\".""" Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JK projekt, s.r.o. 2 220,00 € 12.05.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
164/2017 odstránenie závad z plynových zariadení uvedených v odborných prehliadkach v objektoch SSS Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľuboš Masarovič - KASKY 1 100,00 € 12.05.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka