Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 3624124 | 248,51 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 614/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 636,12 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 615/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 179,36 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 609/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 259,09 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 616/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia a.s. | 36283576 | 144,03 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| Pokladničné bločk*11915 | Bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 137,40 € | 28.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 618/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 779,74 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 619/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 140,64 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 620/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 306,66 € | 28.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 617/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 128,10 € | 28.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 605/2018 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia a.s. | 36283576 | 44,14 € | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 606/2018 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia a.s. | 36283576 | 59,50 € | 27.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 102/2018 | Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 191,20 € | 27.03.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 103/2018 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ederned Slovakia s.r.o. | 8 050,00 € | 27.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 100/2018 | školenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Masarovič - KASKY | 190,00 € | 26.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 104/2018 | Oprava vodovodného potrubia, technický suterén, v objekte Starohájska č. 2, Trnava, v termíne marec 2018, max. do výšky 7. 267,73 € bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 7 267,73 € | 26.03.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 600/2018 | Tonry | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej HOLKA | 4771876 | 244,80 € | 26.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 603/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 256,20 € | 26.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 604/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 52,50 € | 26.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 601/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, v objekte V jame 3, Trnava, obdobie od 01.02.2018 - 31.03.2018, zmluva o dodávke plynu z 1.2.2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 88,00 € | 26.03.2018 | Faktúra |