Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43050 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | 22.05.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 42958 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | 22.05.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 42989 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | 22.05.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 43019 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.05.2017 | 01.06.2017 | 22.05.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 966/2017 | monitoring kanalizačného potrubia, V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 521,74 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 967/2017 | dobropis k dokladu č.2170016923 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,04 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 968/2017 | dobropis k dokladu č.2170016920 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,01 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 969/2017 | dobropis k dokladu č.2170016926 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,78 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 970/2017 | dobropis k dokladu č.2170016924 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,02 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 971/2017 | dobropis k dokladu č.2170016919 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,03 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 972/2017 | dobropis k dokladu č.2170016927 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,06 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 973/2017 | dobropis k dokladu č.2170016921 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,04 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 974/2017 | dobropis k dokladu č.2170016925 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -0,07 € | 22.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 955/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 32,86 € | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 963/2017 | Koleso | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield ,SK s.r.o | 36377147 | 59,50 € | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 964/2017 | Stravenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 465,60 € | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 975/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT ,s.r.o. | 45310106 | 75,29 € | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 976/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 129,55 € | 22.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 965/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 418,18 € | 18.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 957/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 136,32 € | 18.05.2017 | Faktúra |