Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16563
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306/2018 | Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hodžova 38 v Trnave. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 42,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
307/2018 | Zálohová platba, energie za 2,3/2018, objekt Vl. Clementisa 51 v Trnave. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 9,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
308/2018 | Zálohová platba energie za 2,3/2018, objekt Hospodárska 62, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 31,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
309/2018 | Zálohova platba energie za 2,3/2018, objekt Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 500,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
310/2018 | Zálohová platba, energie za 2,3/2018, objekt Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 9 714,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
311/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, mesiac 2, 3/2018, objekt Limbova 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 48,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
312/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 199,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
313/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hodžova 38, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 100,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
314/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Beethovenova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 137,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
315/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 71,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
316/2017*11513 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Spartakovská 10, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 173,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
317/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 62, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 44,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
318/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 15,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
319/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
320/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
321/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 10,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
322/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 300,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
323/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 85,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
324/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 78,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
325/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Dedinská 10, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 41,00 € | 13.02.2018 | Faktúra |