Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokladničné bločk*9553 | Pokladničné bločky 5/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 158,79 € | 30.05.2017 | Faktúra | ||||||||
| 197/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Sk s.r.o. | 8 925,00 € | 30.05.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 196/2017 | Čistenie lapačov tukov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 476,00 € | 30.05.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 195/2017 | Čistenie lapačov tukov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 671,15 € | 30.05.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| č.326 | Zmluva o nájme | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.05.2017 | 01.07.2017 | 30.05.2017 | 51 | Zmluva | |||||
| 42844 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.05.2017 | 01.04.2017 | 31.03.2020 | 29.05.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 42905 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.05.2017 | 01.05.2017 | 29.05.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| Kúpna zmluva č. Z2*9809 | Nákup vodoinštalačného tovaru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o | 47400072 | 0,00 € | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 29.05.2018 | 29.05.2017 | 47 | Zmluva | ||
| 193/2017 | čistenie kanalizácie v MP, Starohájska , Trnava, blok C, prízemie, pisoáre. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 29.05.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| *9547*9547 | dezinsekcia mravcov a deratizácia v objekte MŠ, Spartakovska 10, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 317,00 € | 29.05.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 997/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 184,36 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 998/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 378,07 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 999/2017 | Potravny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36244124 | 1 042,62 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1000/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36244124 | 612,13 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1001/2017 | Instalatersky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA Trade s.r.o. | 46122729 | 140,83 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1002/2017 | Odvoz opadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1003/2017 | Oprava práčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková | 47564750 | 65,64 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1005/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 201,66 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1006/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 347,64 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 1007/2017 | Opravná faktúra za dodávku zemného plynu, fakturačné obdobie od 01.01.2017 do 28.02.2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | -2 122,04 € | 29.05.2017 | Faktúra |