Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76/2018 | Škrabky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 66,00 € | 08.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 77/2018 | Schránka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 57,90 € | 08.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 78/2018 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 113,50 € | 08.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 70/2018 | Zdravotnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 128,78 € | 08.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| Zmluva č. Z20187809 | Nákup čistiacich prostriedkov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 0,00 € | 08.03.2018 | 05.03.2018 | 04.03.2019 | 08.03.2018 | 47 | Zmluva | ||
| 487/2018 | Telekomunikačné služby za obdobie 02/2018. objekt V jame č.3, Zmluva z 18.2.2007. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,88 € | 07.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 477/2018 | Oprava zabezpečovacieho a kamerového systému, dodanie materiálu a prác, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, sume bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | 36703176 | 945,48 € | 06.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 63/2018 | Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS), Coburgova 24 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 53,40 € | 06.03.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 64/2018 | Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Coburgova 26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 38,91 € | 06.03.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 65/2018 | Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 225,39 € | 06.03.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 66/2018 | Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 347,47 € | 06.03.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 67/2018 | Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 1 343,20 € | 06.03.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 13-001-2018 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.03.2018 | 01.03.2018 | 05.03.2018 | 43 | Zmluva | |||||
| 457/2018 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona, obdobie 3/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 05.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 448/2018 | pausalna oprava vytahov 2/2018, objekt Mestska poliklinika, Starohajska c.2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 49,79 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 453/2018 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 7 700,00 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 451/2018 | Najom nebytových priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava 69934907 | 699349071 | 300,00 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 450/2018 | Prac.oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 4361603 | 126,19 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 449/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 64,28 € | 02.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 455/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 88,92 € | 02.03.2018 | Faktúra |