Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16563
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404/2018 | Uteráky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 180,00 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
406/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 156,88 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
401/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 116,90 € | 22.02.2018 | Faktúra | |||||||
403/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 179,83 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
402/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 251,29 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
400/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 26,85 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
390/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 40,00 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
389/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 185,55 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
388/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 159,56 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
387/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 40,32 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
386/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 76,87 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
381/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 224,94 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
383/2018 | Servis výťahu OTAN 320, za obdobie 2/2018, v objekte MsP Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH, zmluva je z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 190,30 € | 21.02.2018 | Faktúra | ||||||
384/2018 | Servis výťahov OT 320 - 1. časť v objekte Malometrážnych bytov, Vl. Clementisa 51 v Trnave za obdobie 2/2018.Uvedená suma je bez DPH. Zmluva je z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 32,70 € | 21.02.2018 | Faktúra | ||||||
385/2018 | Stavebné práce na základe objednávky č.30/2018 v objekte Čajkovského 55, Trnava za obdobie 2/2018. Suma je uvedené bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 3 724,53 € | 21.02.2018 | Faktúra | ||||||
48/2018*11591 | Posypová soľ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA V.D. | 100,80 € | 21.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
48/2018*11592 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 160,56 € | 21.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
50/2018 | Očerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 214,02 € | 21.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
47/2018 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ERVOSERVIS | 80,00 € | 21.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
zmluva o najme č. 3 | zmluva o najme č. 329 ByB Psyche s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 21.02.2018 | 31.03.2018 | 21.02.2018 | 54 | Zmluva |