Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069/2017 | Personálny a mzdový poradca | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 81,94 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1068/2017 | Prácea mzdy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 59,56 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| *9655 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.06.2017 | 01.06.2017 | 31.08.2017 | 05.06.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| *9656 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 05.06.2017 | 02.06.2017 | 30.09.2017 | 05.06.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 203/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL s.r.o. | 96,18 € | 05.06.2017 | Objednávka | |||||||
| 202*9606 | Objednávka na opravu a údržbu - výmenu určených vodomerov v nami spravovaných objektoch: - Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 - Mestská ubytovňa, Coburgova 37 - Zdravotné stredisko, Mozartova 3 na základe cenovej ponuky z dňa 23.05.2017 . Termín: I | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 1 295,56 € | 02.06.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| Z201725377_Z | Nákup nového úžitkového motorového vozidla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 34134484 | 0,00 € | 02.06.2017 | 02.06.2017 | 47 | Zmluva | |||||
| 1049/2017 | piktogram na dvere s označením WC a s označením pre personál,objekt MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH - REPRO | 596,48 € | 02.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1053/2017 | faktúra za dodávka zemného plynu, obdobie 6/2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8 473,00 € | 02.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1054/2017 | Paušálna oprava výťahov za obdobie 5/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 20.03.2003, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 02.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1059/2017 | Zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby za obdobie 5/2017, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 80,00 € | 02.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1060/2017 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 6/2017, zmluva z 14.7.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 302,00 € | 02.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1050/2017 | dvere biele plné 164 ks (60, 80, 90), objekt MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PROFISTAV spol. s r.o. | 4 951,49 € | 02.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1013/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 255,60 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1014/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 324,72 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1009/2017 | Uhrada zálohy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield ,SK s.r.o | 36377147 | 59,50 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1010/2017 | Elektro-material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir KOPUN | 11746106 | 1 077,62 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1011/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 44,48 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1015/2017 | Servis výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 16,40 € | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1038/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 395,41 € | 01.06.2017 | Faktúra |