Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 28,43 € | 10.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 720/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 3624124 | 120,56 € | 10.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 721/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 354,35 € | 10.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 719/2018 | Pracovné nohavice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 46,30 € | 10.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 714/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 191,52 € | 10.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 713/2018 | Mrazena zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 40,44 € | 10.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 718/2018 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 244,80 € | 10.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 727/2018 | Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 03/2018. V objektoch - podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 38 756,71 € | 10.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 728/2018 | Faktúra za dodávku elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 22.03.2018, v objekte Limbová 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,20 € | 10.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 654/2018 | Platba za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 3/2018, poplatok za upomienku, objekt Spartakovská 10 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 178,00 € | 10.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 709*12039 | Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Suma je bez DPH ! Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 21,80 € | 10.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 710*12040 | Faktúra za opravu a servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 10.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 711*12041 | Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 76,37 € | 10.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 115/2018 | Objednávka na čistenie kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E-vchod. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 299,47 € | 10.04.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 116/2018 | Objednávka na opravu plastových balkónových dverí v byte č. 6 v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík | 80,00 € | 10.04.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 114/2018 | dodávka a montáž žalúzií, objekt ZS Mozartova 3, Trnava, termín apríl 2018, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol.s.r.o. | 36259888 | 1 588,95 € | 09.04.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 113/2018 | dezinsekcia proti nežiadúcemu hmyzu, 1879 m2, objekt ZS Mozartova 3, Trnava, termín apríl 2018, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 171,00 € | 09.04.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 715/2018 | Fakturujeme Vám za dodávku tepla v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 03/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | 948,08 € | 09.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 712/2018 | Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte: budova - UCM, materská škola, služobný byt, jama 3, Trnava za mesiac 03/2018. Zmluva z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 216,00 € | 09.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 716/2018 | Faktúra za telekomunikačné služby, v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 03/2018. Zmluva z 18.2.2007. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 09.04.2018 | Faktúra |