Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 496,50 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1123/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 94,90 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1122/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 666,18 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1115/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 401,40 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1121/2017 | kosenie trávnatých porastov plochy v areáli MŠ, Spartakovska 10, Trnava, vrátane zberu a odvozu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 738,20 € | 14.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1126/2017 | PC myš | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o | 36240052 | 61,95 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1131/2017 | odstránenie závad z plynových zariadení, Coburgova 24, Coburgova 26, Coburgova 27, DJ Hodžova, ZOS Hospodárska. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 1 060,00 € | 14.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1120*9710 | Faktúra za opravu a údržbu - výmenu určených vodomerov v nami spravovaných objektoch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 295,56 € | 14.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 169/2017 | Ubytovanie pre DC Kopanka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sorea Hotel Ă„Ĺ˝umbier | 597,60 € | 14.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 213/2017 | Doprava osôb DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 14.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 214/2017 | Počítačové myši | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o | 61,95 € | 14.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| *9718 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.06.2017 | 13.06.2017 | 25.07.2017 | 13.06.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 1124/2017 | Jumper FT 33 L2H2 BHDI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTOSERVIS BÁ€°HR & BÁ€°HR, spol. s r.o. | 34113053 | 19 992,00 € | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1107/2017 | zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 1 184,91 € | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1108/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 574,96 € | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1109/2017*9689 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 2 092,56 € | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1116/2017*9690 | faktura 1110 zverejnená 12.6..2017 tatrachema.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 27,65 € | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1111/2017 | Bztový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 433,20 € | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1113*9692 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 212,46 € | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1112/2017 | Oprava TT-178 GE | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 76,33 € | 12.06.2017 | Faktúra |