Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072/2017 | Pripojenie internetu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1073/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 218,76 € | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1074/2017 | Čistenie LPT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 476,00 € | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1075/2017 | Čistenie LPT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 671,15 € | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1081/2017 | odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 16.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 149,51 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1082/2017 | odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 31.08.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 402,22 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1083/2017 | opakovaná úradná skúška po 6. rokoch výťahu LTAN 1800 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 5/2017, zmluva z 31.08.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 616,72 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1084/2017 | opravy výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 27,30 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1052/2017 | Zlaté stránky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mediatel s.r.o. | 35859415 | 60,00 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1057/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 915,82 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1058/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 685,04 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1061/217 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 75,54 € | 05.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1062/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 64,33 € | 05.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1055/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 209,79 € | 05.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1056/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 147,68 € | 05.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1063/2017 | Bytovy textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 651,24 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1064/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL s.r.o. | 363235334 | 96,18 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1067/2017 | Zabezpečenie strážnej služby za obdobie 5/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 05.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1065/2017*9627 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 716,78 € | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1066/2017 | Podpora APV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group sr.o. | 35752831 | 229,20 € | 05.06.2017 | Faktúra |