Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 136,20 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1086/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 702,67 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1087/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 340,70 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1088/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 277,54 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1089/2017 | UPC TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC BROADBAND slovakia s.r.o. | 35971967 | 239,79 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1065/2017*9663 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 716,48 € | 07.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 207/2017 | Plachty ,uteráky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 433,20 € | 07.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 208/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 07.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 209/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 07.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 205/2017 | Preprava osob pr Dc Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 06.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 204/2017 | Preprava osob pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 06.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 206/2017 | Preprava pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 06.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| Kúpna zmluva č. Z2*9635 | Kúpna zmluva č. Z201723842_Z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD spol. s r.o. Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váho | 36324124 | 0,00 € | 06.06.2017 | 06.06.2016 | 06.06.2018 | 06.06.2017 | 47 | Zmluva | ||
| 1080/2017 | čistenie kanalizácie - blok C, prízemie, MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 131,77 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1076/2017 | prípravok Sanosil Super 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 405,00 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1077/2017 | prenájom dávkovacieho zariadenia na 14 dní, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1078/2017 | poplatok za vodné a stočné, máj 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,20 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1079/2017 | poplatok za el. energiu, máj 2017, KD Kopánka Trnava, zmluva 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 22,24 € | 06.06.2017 | Faktúra | |||||||
| *9644 | faktura 1070 zverejnená 6.6..2017 kjs.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1071/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 888,26 € | 06.06.2017 | Faktúra |