Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 177,84 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1189/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 828,60 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1188/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 192,66 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 227/2017 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 593,32 € | 26.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 226/2017 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o. | 2 433,01 € | 26.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 225/2017 | Oprava WC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol ŠURINA | 4 746,34 € | 26.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 224/2017 | Obhliadka vozidla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubomír Krajčovič | 50,00 € | 26.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 231 | Objednávka na opravu a údržbu sociálneho zariadenia v byte č. 46 pre ŤZP, Veterná 18/F, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 1 053,98 € | 26.06.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| Dodatok č.1*9864 | Dodatok č.1 k zmluve o nájme NP č.306 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 26.06.2017 | 01.07.2017 | 26.06.2017 | 51 | Zmluva | |||||
| *9777 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.06.2017 | 21.06.2017 | 25.11.2017 | 23.06.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| *9778 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.06.2017 | 21.06.2017 | 25.11.2017 | 23.06.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 228/2017 | spracovanie PD požiarnej bezpečnosti 1 PP Nocľahárne na Coburgovej č.27 v Trnave, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FIRE KOMFORT s.r.o. | 180,00 € | 23.06.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 237/2017 | stavebné práce a oprava rozvodov TÚV a SV v spoločných priestoroch v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v detskej časti na 2. posch., uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 22 668,34 € | 23.06.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 1171*9776 | Faktúra za opravy na výťahu OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 71,20 € | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 223/2017 | Notebook | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o | 403,80 € | 22.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| Dodatok č.2*9771 | Dodatok č.2 k zmluve o nájme neb. priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.06.2017 | 22.06.2017 | 22.06.2017 | 51 | Zmluva | |||||
| 1155/2017 | dezinsekcia hmyzu v nebyt. priestoroch v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 232,44 € | 20.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1154*9751 | Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 149,03 € | 20.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1145/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36244124 | 419,30 € | 19.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1146/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 229,64 € | 19.06.2017 | Faktúra |