Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14654

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1253/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 276,12 € 04.07.2017 Faktúra
1254/2017 Podpora software Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrasoft Group sr.o. 35710357 229,20 € 04.07.2017 Faktúra
1255/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 320,74 € 04.07.2017 Faktúra
1256/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 488,80 € 04.07.2017 Faktúra
1257/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 1 053,19 € 04.07.2017 Faktúra
1259/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 2 266,37 € 04.07.2017 Faktúra
1260/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 19,86 € 04.07.2017 Faktúra
1261/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 81,72 € 04.07.2017 Faktúra
1262/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 99,24 € 04.07.2017 Faktúra
1251*9890 Faktúra, na základe výsledku verejného obstarávania, za vyregulovanie vykurovacej sústavy a rozvodov teplej úžitkovej vody v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 17702178 68 990,00 € 04.07.2017 Faktúra
*9896 Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42552425706 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Skylink®, M7 Group S.A. 55,60 € 04.07.2017 Faktúra
*9897 Výzva na zaplatenie servisného poplatku za kartu SKYLINK č. 42732884814 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Skylink®, M7 Group S.A. 55,60 € 04.07.2017 Faktúra
Kúpna zmluva č. Z2*9940 Nákup pekárenských výrobkov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 0,00 € 04.07.2017 04.07.2017 04.07.2018 04.07.2017 47 Zmluva
248/2017 Žaluzie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NETA s.r.o. 1 302,12 € 04.07.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
243/2017 PVC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUTEX SLOVAKIA s.r.o. 244,40 € 03.07.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
245/2017 Stravné listky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Sk s.r.o. 9 975,00 € 03.07.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
247/2017 oprava kanalizácie, zvislých zvodov v suteréne, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 1 886,98 € 03.07.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
246/2017 Rolety Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Účto Tatiana s.r.o. 436,40 € 03.07.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
261 Objednávka na viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením a TV monitoring v objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 476,30 € 03.07.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
1233/2017 Umývačka riadu 3ks Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELEKTROMAX 1 005,01 € 03.07.2017 Faktúra