Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16659

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
682/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 62,00 € 05.04.2018 Faktúra
683/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 20,00 € 05.04.2018 Faktúra
684/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 7,00 € 05.04.2018 Faktúra
685/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 15,00 € 05.04.2018 Faktúra
686/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 28,00 € 05.04.2018 Faktúra
687/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 47,00 € 05.04.2018 Faktúra
688/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 52,00 € 05.04.2018 Faktúra
689/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 7,00 € 05.04.2018 Faktúra
690/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 8,00 € 05.04.2018 Faktúra
691/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 52,00 € 05.04.2018 Faktúra
692/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 31,00 € 05.04.2018 Faktúra
693/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 33,00 € 05.04.2018 Faktúra
694/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 119,00 € 05.04.2018 Faktúra
695/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hospodárska 35, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 27,00 € 05.04.2018 Faktúra
696/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 18,00 € 05.04.2018 Faktúra
697/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Veterná 18, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 8,00 € 05.04.2018 Faktúra
698/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 83,00 € 05.04.2018 Faktúra
699/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 9,00 € 05.04.2018 Faktúra
700/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 573,00 € 05.04.2018 Faktúra
701/2018 Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, za obdobie 04/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 381,00 € 05.04.2018 Faktúra