Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Colorlak s.r.o. | 36254487 | 787,72 € | 13.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1308/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 347,35 € | 13.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1307/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 204,51 € | 13.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1306/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 61,03 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1305/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 60,60 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1304/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 24,76 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1303/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 34,85 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1302/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 36,11 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1301/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31419143 | 35,58 € | 12.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1299/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 128,82 € | 12.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 254/2017*9948 | Inzerat | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RegionPRESS s.r.o. | 92,40 € | 12.07.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 254/2017*9949 | Stolička | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 83,74 € | 12.07.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 252 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 265,31 € | 11.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 253/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 11.07.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1297/2017 | spracovanie PD požiarnej bezpečnosti 1PP Nocľahárne, Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FIRE KOMFORT s.r.o. | 216,00 € | 11.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1292/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 894,74 € | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1294/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 42,57 € | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1296/2017*9936 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 58,43 € | 11.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1295/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 2,16 € | 11.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1293/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 48,21 € | 11.07.2017 | Faktúra |