Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1399/2017 | Inštal materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Garbiar Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 81,28 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1400/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT ,s.r.o. | 45310106 | 47,04 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1401/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 128,46 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1403/2017 | Gum rukavice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 144,67 € | 01.08.2017 | Faktúra | ||||||
| *10033 | Pokladničné bločka 7-2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 237,00 € | 31.07.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1367*10029 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 947,72 € | 28.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 263*10030 | Objednávka na tovar podľa cenovej ponuky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE spol. s r.o. | 30,88 € | 28.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 265/2017 | stavebné práce - oprava rozvodov v soc. zariadeniach a kanalizácie v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EL MONT - Dušan Kráľovič | 1 508,03 € | 28.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 266/2017 | okenný komplet 1 modul - trojsklo v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO, spol. s r.o. | 5 910,36 € | 28.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 11-16-2017 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.07.2017 | 01.08.2017 | 28.07.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 11-17-2017 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.07.2017 | 01.08.2017 | 28.07.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 1364/2017 | premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž nefunkč. a montáž nových neónových trubíc výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, obdobie 7/2017, zmluva z 16.2.2007, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 27,80 € | 27.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1365/2017 | premeranie bezpečnost. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, obdobie 7/2017, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 59,10 € | 27.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1366/2017 | premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodenej a montáž novej kladky na pohone kab. dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, obdobie 7/2017, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 39,60 € | 27.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1358*10015 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 195,00 € | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1359*10016 | Faktúra za interiérové okenné žalúzie. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA, s.r.o. | 31580157 | 1 302,12 € | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1360*10017 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 147,81 € | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1361*10018 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 169,03 € | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1362*10019 | Faktúra za dodané služby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková - STROJMAT | 47564750 | 20,40 € | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1363*10020 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 402,80 € | 26.07.2017 | Faktúra |