Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16659

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
782/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 133,33 € 20.04.2018 Faktúra
781/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 135,00 € 20.04.2018 Faktúra
784/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 39,35 € 20.04.2018 Faktúra
785/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 62,92 € 20.04.2018 Faktúra
790/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 75,59 € 20.04.2018 Faktúra
789/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 296,40 € 20.04.2018 Faktúra
791/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 52,50 € 20.04.2018 Faktúra
792/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 57,12 € 20.04.2018 Faktúra
787/2018 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 83,84 € 20.04.2018 Faktúra
788/2018 Dobropis (ročné vyúčtovanie) - faktúra za dodávku tepla na ÚK a za ohrev TÚV na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. V objektoch podľa rozpisu. Za obdobie od 1.1. do 31.12.2017. Zmluva z 24.7.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 -22 502,17 € 20.04.2018 Faktúra
777/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 136,90 € 19.04.2018 Faktúra
776/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 222,61 € 19.04.2018 Faktúra
775/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 311,32 € 19.04.2018 Faktúra
778/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 33217432 241,60 € 19.04.2018 Faktúra
779/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 33217432 219,78 € 19.04.2018 Faktúra
783/2018 Faktúra za vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy 41419353 (62008269) v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie od 01.04.2018 do 30.06.2018. Cena bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 108,00 € 19.04.2018 Faktúra
786/2018 Faktúra za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob v objektoch podľa rozpisu, deň dodania služby 01.04.2018. Cena bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Masarovič Ľuboš - KASKY 30373565 1 050,00 € 19.04.2018 Faktúra
761/2018 Faktúra za revíziu a výmenu domofónov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 2 964,91 € 18.04.2018 Faktúra
774/2018 Faktúra za opravu plastových balkónových dverí v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, byt č. 6. Suma je bez DPH ! Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. 36251372 80,00 € 18.04.2018 Faktúra
z201765893_z-4-2018 Objednávka na opravu dobíjania - alternátora na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol. s r. o. 298,40 € 18.04.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka