Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15817

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
50/2018 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 166,74 € 15.01.2018 Faktúra
44/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 54,12 € 15.01.2018 Faktúra
42/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 222,30 € 15.01.2018 Faktúra
43/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 148,20 € 15.01.2018 Faktúra
102/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 52,50 € 15.01.2018 Faktúra
103/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 105,00 € 15.01.2018 Faktúra
105/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 327,44 € 15.01.2018 Faktúra
104/201 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 319,09 € 15.01.2018 Faktúra
45/2018 Farby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COLORLAK SK.s.r.o. 36254487 151,74 € 15.01.2018 Faktúra
56/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Limbova 3, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 47,00 € 15.01.2018 Faktúra
57/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 88,00 € 15.01.2018 Faktúra
58/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 258,00 € 15.01.2018 Faktúra
59/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 44,00 € 15.01.2018 Faktúra
60/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 98,00 € 15.01.2018 Faktúra
61/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Mozartova 3, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 452,00 € 15.01.2018 Faktúra
62/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 65,00 € 15.01.2018 Faktúra
63/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 74,00 € 15.01.2018 Faktúra
64/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hlavná 17, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 18,00 € 15.01.2018 Faktúra
65/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 23,00 € 15.01.2018 Faktúra
66/2018 Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 31,00 € 15.01.2018 Faktúra