Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15817
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/2018 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 166,74 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
44/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 54,12 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
42/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 222,30 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
43/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 148,20 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
102/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 52,50 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
103/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 105,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
105/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 327,44 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
104/201 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 319,09 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
45/2018 | Farby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COLORLAK SK.s.r.o. | 36254487 | 151,74 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
56/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Limbova 3, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 47,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
57/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 88,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
58/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 258,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
59/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 44,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
60/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 98,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
61/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Mozartova 3, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 452,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
62/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 65,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
63/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 74,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
64/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hlavná 17, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 18,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
65/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 23,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
66/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 31,00 € | 15.01.2018 | Faktúra |