Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/2018 | Tablety do UR | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA V.D. | 78,05 € | 31.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
17/2018 | Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 110,07 € | 31.01.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
18/2018 | Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 63,73 € | 31.01.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
16/2018 | Tlačiareň | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 57,20 € | 30.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
Dodatok č.1*11403 | Dodatok č.1 k zmluve o nájme NP č.171 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.01.2018 | 30.01.2018 | 30.01.2018 | 51 | Zmluva | |||||
170/2018 | prevedenie prác dezinsekcie, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, pavilón D, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 954,56 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
174/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 96,86 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
173/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 26,30 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
172/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 76,49 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
175/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 30,97 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
178/2018 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 173,24 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
177/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 140,72 € | 30.01.2018 | Faktúra | ||||||
167/2018 | Pekarenské vyrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 12,18 € | 29.01.2018 | Faktúra | ||||||
166/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 52,45 € | 29.01.2018 | Faktúra | |||||||
169/2018 | TT 584 CS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 113,28 € | 29.01.2018 | Faktúra | ||||||
168/2018 | webhosting | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 374,40 € | 29.01.2018 | Faktúra | ||||||
171/2018 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA V.D. | 31434193 | 873,29 € | 29.01.2018 | Faktúra | ||||||
14/2018 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Edenred Slovakia s.r.o. | 7 700,00 € | 29.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
15/2018 | Odvoz a likvidácia separovaného odpadu, papier a plasty v termíne od 26.01.2018 do 26.02.2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 147,00 € | 26.01.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
164/2018 | Oprava auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 16,60 € | 26.01.2018 | Faktúra |