Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15818

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20/2018 Tablety do UR Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA V.D. 78,05 € 31.01.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
17/2018 Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 110,07 € 31.01.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
18/2018 Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 63,73 € 31.01.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
16/2018 Tlačiareň Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio s.r.o. 57,20 € 30.01.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
Dodatok č.1*11403 Dodatok č.1 k zmluve o nájme NP č.171 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 30.01.2018 30.01.2018 30.01.2018 51 Zmluva
170/2018 prevedenie prác dezinsekcie, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, pavilón D, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 954,56 € 30.01.2018 Faktúra
174/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 96,86 € 30.01.2018 Faktúra
173/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 26,30 € 30.01.2018 Faktúra
172/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 76,49 € 30.01.2018 Faktúra
175/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 30,97 € 30.01.2018 Faktúra
178/2018 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 173,24 € 30.01.2018 Faktúra
177/2018 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 31328695 140,72 € 30.01.2018 Faktúra
167/2018 Pekarenské vyrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 12,18 € 29.01.2018 Faktúra
166/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 52,45 € 29.01.2018 Faktúra
169/2018 TT 584 CS Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 113,28 € 29.01.2018 Faktúra
168/2018 webhosting Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 374,40 € 29.01.2018 Faktúra
171/2018 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA V.D. 31434193 873,29 € 29.01.2018 Faktúra
14/2018 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Edenred Slovakia s.r.o. 7 700,00 € 29.01.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
15/2018 Odvoz a likvidácia separovaného odpadu, papier a plasty v termíne od 26.01.2018 do 26.02.2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 147,00 € 26.01.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
164/2018 Oprava auta Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 16,60 € 26.01.2018 Faktúra