Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 329,11 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
185/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 271,43 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
192/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 994,39 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
193/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 1 341,30 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
184/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 44,40 € | 01.02.2018 | Faktúra | |||||||
183/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 157,38 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
181/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 335,86 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
182/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 238,68 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
191/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 159,78 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
190/2018*11415 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 15,77 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
189/2018 | Drevo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Holz Pro s.r.o. | 46939784 | 183,11 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
188/2018 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA V.D. | 31434193 | 702,23 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
179/2018 | Občerstvenie pre DC Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 221,10 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
195/2018 | Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného a montáž nového oceľového lanka na pohone kabínových dverí výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 41,90 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
198/2018*11420 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), obdobie 1/2018, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 487,19 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
199/2018 | Mesačná zálohová platba za TÚV, obdobie 1/2018, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 849,25 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
216/2018 | pausalna oprava vytahov 1/2018, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 49,79 € | 01.02.2018 | Faktúra | ||||||
196/2018 | HP Tlačiareň | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 17639760 | 57,20 € | 31.01.2018 | Faktúra | ||||||
Dohoda o skončení | Dohoda o skončení Zmluvy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL Peter | 34947396 | 0,00 € | 31.01.2018 | 30.12.2017 | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 56 | Zmluva | ||
19/2018 | Zsklievanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kavexx s.r.o. | 0,00 € | 31.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |