Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15818

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
186/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 329,11 € 01.02.2018 Faktúra
185/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 271,43 € 01.02.2018 Faktúra
192/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 994,39 € 01.02.2018 Faktúra
193/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 1 341,30 € 01.02.2018 Faktúra
184/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 44,40 € 01.02.2018 Faktúra
183/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 157,38 € 01.02.2018 Faktúra
181/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 335,86 € 01.02.2018 Faktúra
182/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 238,68 € 01.02.2018 Faktúra
191/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 159,78 € 01.02.2018 Faktúra
190/2018*11415 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 15,77 € 01.02.2018 Faktúra
189/2018 Drevo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Holz Pro s.r.o. 46939784 183,11 € 01.02.2018 Faktúra
188/2018 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA V.D. 31434193 702,23 € 01.02.2018 Faktúra
179/2018 Občerstvenie pre DC Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 221,10 € 01.02.2018 Faktúra
195/2018 Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného a montáž nového oceľového lanka na pohone kabínových dverí výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 41,90 € 01.02.2018 Faktúra
198/2018*11420 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), obdobie 1/2018, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 487,19 € 01.02.2018 Faktúra
199/2018 Mesačná zálohová platba za TÚV, obdobie 1/2018, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 849,25 € 01.02.2018 Faktúra
216/2018 pausalna oprava vytahov 1/2018, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 14119285 49,79 € 01.02.2018 Faktúra
196/2018 HP Tlačiareň Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio s.r.o. 17639760 57,20 € 31.01.2018 Faktúra
Dohoda o skončení Dohoda o skončení Zmluvy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL Peter 34947396 0,00 € 31.01.2018 30.12.2017 31.01.2018 31.01.2018 56 Zmluva
19/2018 Zsklievanie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kavexx s.r.o. 0,00 € 31.01.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka