Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 115,30 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
153/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 133,38 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
152/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 54,12 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
151/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 105,00 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
158/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 283,47 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
157/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 204,66 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
156/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 252,61 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
159/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 154,52 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
12018*11370 | Pokladničné bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnych služieb | 285,00 € | 25.01.2018 | Faktúra | |||||||
160/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 393,80 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
161/2018 | Potarviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 105,00 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
162/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 139,35 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
163/2018 | Podpora APV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRASOFTSOFT Group.s.r.o | 35752831 | 207,60 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
43405 | Melaminka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Holz Pro s.r.o. | 183,12 € | 25.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
13/2018 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 257,04 € | 25.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
43435 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 139,08 € | 25.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
Z20182435_Z | Kúpna zmluva na kancelárske potreby (TSV PAPIER) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 0,00 € | 25.01.2018 | 28.01.2018 | 27.01.2019 | 25.01.2018 | 43 | Zmluva | ||
Z20182435 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 0,00 € | 25.01.2018 | 25.01.2018 | 25.01.2019 | 25.01.2018 | 47 | Zmluva | |||
43150 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.01.2018 | 27.01.2018 | 24.01.2018 | 43 | Zmluva | |||||
155/2018 | pozáručný servis automatických dverí, objekt ZS Mozartova č.3, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | QUASYS s.r.o. | 31446728 | 171,00 € | 24.01.2018 | Faktúra |