Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 05.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 291/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 05.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 292/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 7 700,00 € | 05.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1551/2017 | zálohová faktúra za odber zemného plynu za obdobie 09/2017 na objekty v rozpise | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 8 473,00 € | 04.09.2017 | Faktúra | |||||||
| Pokladničné bločk*10236 | Bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 134,34 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1544/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 364,54 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1543/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 485,16 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1541/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 160,22 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1540/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 62,58 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1539/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 164,02 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1538/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 228,53 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1542/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 35,35 € | 31.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1537/2017 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 147,04 € | 31.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1520/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 316,56 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1521/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 96,72 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1522/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 246,00 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1523/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 142,56 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1518/207 | Oprava TT 584 CS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 405,40 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1509/2017*10223 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 182,05 € | 30.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1524/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 20,20 € | 30.08.2017 | Faktúra |