Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361/2018 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 66,24 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
360/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 45,80 € | 14.02.2018 | Faktúra | |||||||
359/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 3409951 | 29,73 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
365/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 372,12 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
364/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 522,29 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
363/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 105,00 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
362/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 143,95 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
357/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 358,67 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
356/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 10,50 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
355/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 172,43 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
354/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 182,73 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
353/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 324,80 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
367/2018 | Vodné a stočné za mesiac 1/2018, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 3 533,74 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
304/2018 | Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hospodárska 62 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 368,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
305/2018 | Zálohová platba 2,3/2018,objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 104,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
306/2018 | Zálohová platba, elektrina za 2,3/2018, objekt Hodžova 38 v Trnave. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 42,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
307/2018 | Zálohová platba, energie za 2,3/2018, objekt Vl. Clementisa 51 v Trnave. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 9,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
308/2018 | Zálohová platba energie za 2,3/2018, objekt Hospodárska 62, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 31,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
309/2018 | Zálohova platba energie za 2,3/2018, objekt Mozartova 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 500,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
310/2018 | Zálohová platba, energie za 2,3/2018, objekt Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 17639760 | 9 714,00 € | 13.02.2018 | Faktúra |