Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312/2017 | Občerstvenie pre DC Hlavná 17 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO | 840,00 € | 20.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 311/2017 | Ubytovania pr DC Hlavna 17 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ABTour s.r.o | 1,00 € | 20.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| Dodatok č.2*10344 | Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.130 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 20.09.2017 | 20.09.2017 | 20.09.2017 | 51 | Zmluva | |||||
| Dodatok č.3*10337 | Dodatok č.3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č.188 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 19.09.2017 | 19.09.2017 | 19.09.2017 | 51 | Zmluva | |||||
| 305/2017 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO | 239,84 € | 19.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 310/2017 | Stavebné práce na stavebných konštrukciách v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 952,00 € | 19.09.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 1622/2017*10334 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 21428819 | 84,84 € | 19.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1625/2017 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o. | 36266027 | 3 329,93 € | 19.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1624/2017 | Montáž plastových okien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO s.r.o. | 36259888 | 1 998,79 € | 19.09.2017 | Faktúra | ||||||
| *10328 | faktura 1621 zverejnená 18.9..2017 hudec.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1619/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 130,40 € | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1620/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 4,80 € | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1618/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 16,46 € | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1617/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 20,50 € | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1613/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 144,00 € | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1612/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 140,44 € | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1610/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 248,30 € | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1611/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 913,48 € | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1614*10323 | Faktúra za dodané služby - viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 681,66 € | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1607/2017 | kosenie trávy, odvoz zeleného odpadu, za obdobie 8/2017, objekt na Spartakovskej 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 306,81 € | 14.09.2017 | Faktúra |