Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1686/2017*10424 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biomarina-biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1685/2017*10425 | Maliarsky mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COROLAK SK s.r.o. | 36254487 | 201,24 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1688/2017*10426 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 144,75 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1689/2017*10427 | Vodárenský mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 94,85 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1687/2017*10428 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 17639760 | 154,84 € | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1682/2017*10413 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 333,81 € | 28.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1684/2017*10414 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 25,68 € | 28.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1679/2017*10415 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 22,80 € | 28.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1680/2017*10416 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 19,11 € | 28.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1683/2017*10417 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 234,94 € | 28.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1681/2017*10418 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 9,95 € | 28.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 330/2017 | spracovanie PD situácie objektu, susedných objektov a komunikácií na objekt Coburgova č.27, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FIRE KOMFORT s.r.o. | 90,00 € | 28.09.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 327/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 8 925,00 € | 28.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 329/2017 | Vozík | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B partner s.r.o. | 92,40 € | 28.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 332/2017 | úradné skúšky výťahov (6 ročné) TI Nitra, asistenčné služby LNV 500 kg, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 1 620,00 € | 28.09.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| *10422 | Zmluva o dielo - Oprava vchodových dverí VET18 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | 0,00 € | 28.09.2017 | 28.09.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 1677/2017 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž nefunkč. a montáž šachtového dekodéra v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 61,80 € | 27.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1667/2017 | Oprava TT 073 FU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 134,46 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1665/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 24,89 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1666/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 37,29 € | 27.09.2017 | Faktúra |