Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 26,85 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
390/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 40,00 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
389/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 185,55 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
388/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 159,56 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
387/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 40,32 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
386/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 76,87 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
381/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 224,94 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
383/2018 | Servis výťahu OTAN 320, za obdobie 2/2018, v objekte MsP Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH, zmluva je z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 190,30 € | 21.02.2018 | Faktúra | ||||||
384/2018 | Servis výťahov OT 320 - 1. časť v objekte Malometrážnych bytov, Vl. Clementisa 51 v Trnave za obdobie 2/2018.Uvedená suma je bez DPH. Zmluva je z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 32,70 € | 21.02.2018 | Faktúra | ||||||
385/2018 | Stavebné práce na základe objednávky č.30/2018 v objekte Čajkovského 55, Trnava za obdobie 2/2018. Suma je uvedené bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 3 724,53 € | 21.02.2018 | Faktúra | ||||||
48/2018*11591 | Posypová soľ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA V.D. | 100,80 € | 21.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
48/2018*11592 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 160,56 € | 21.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
50/2018 | Očerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 214,02 € | 21.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
47/2018 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ERVOSERVIS | 80,00 € | 21.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
zmluva o najme č. 3 | zmluva o najme č. 329 ByB Psyche s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 21.02.2018 | 31.03.2018 | 21.02.2018 | 54 | Zmluva | |||||
46/2018 | Objednávka na opakované čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E-vchod Trnava. Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 173,69 € | 20.02.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
371/2018 | Rolety | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Účto Tatiana s.r.o. | 44736541 | 372,00 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
378/2018 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 156,60 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
380/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 43,12 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
379/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 26,95 € | 20.02.2018 | Faktúra |