Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324/2017 | Radiator | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 126,29 € | 26.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 323/2017 | Školenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AVV v soc,službách | 650,00 € | 25.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1649/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 184,80 € | 25.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1651/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 83,28 € | 25.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1650/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 261,96 € | 25.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1656/2017 | Oprava výťahu v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 20.3.2003, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 260,00 € | 25.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1648/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36283576 | 106,57 € | 22.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1647/2017 | FARBY | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COROLAK SK s.r.o. | 36254487 | 511,09 € | 22.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 322/2017 | Oprava práčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková | 0,00 € | 22.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 316/2017 | Vodárenský mat | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 231,41 € | 21.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 317 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 312,08 € | 21.09.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 318*10371 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 481,12 € | 21.09.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 319*10372 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 1 859,82 € | 21.09.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 320*10373 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 53,87 € | 21.09.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 321*10374 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti (ZOS) pre sociálne núdznych, Coburgova 24 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 73,94 € | 21.09.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1644/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy Print Group a.s. | 45310106 | 96,73 € | 21.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1643/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 168,05 € | 21.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1642/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 239,01 € | 21.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1640/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 409,39 € | 21.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1641/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 247,30 € | 21.09.2017 | Faktúra |