Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/2020 | Drogeria | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gabriela Spišáková - Majster Papier | 1 277,52 € | 29.05.2020 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 156/2020 | Objednávka na základe verejného obstarávania / prieskumu trhu, Zmluvy o poskytovaní služieb z dňa 11.03.2020 a na základe cenovej ponuky z dňa 08.03.2020 u Vás objednávame: - \"dezinsekciu postrekom proti plošticia\"" v objekte Malometrážne byty, Vl. Clem | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 97,10 € | 29.05.2020 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 154/2020 | Objednávka na výmenu 6 ks akumulátorov na EZS v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o. | 36703176 | 153,00 € | 28.05.2020 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 151/2020 | Vložky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška - BALU | 45,00 € | 27.05.2020 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 150/2020 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ticket Service s.r.o. | 6 000,00 € | 27.05.2020 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 152/2020 | Elektro | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 188,98 € | 27.05.2020 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 153/2020 | Lampa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleonora Pinková | 614,40 € | 27.05.2020 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 676/2020 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA a.s. | 36283576 | 191,99 € | 26.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 674/2020 | Čerpadlo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka s.r.o | 51227151 | 805,00 € | 26.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 675/2020 | Postel | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovcare .s.r.o | 46520261 | 420,00 € | 26.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 149/2020 | Objednávka na obhliadku, čistenie kanalizácie vysokým tlakom a vysokotlakové čistenie kanalizačného potrubia v objekte Zariadenie opatrovateľskej služby, Coburgova 24 Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 14.05.2020. Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 372,48 € | 26.05.2020 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 146/2020 | Postel | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 420,00 € | 25.05.2020 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||||
| 671/2020 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 442401104 | 172,15 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 672/2020 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 442401104 | 132,52 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 668/2020 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.ro. | 34099514 | 337,55 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 670/2020 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 442401104 | 61,33 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 667/2020 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.ro. | 34099514 | 223,42 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 666/2020 | výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT a.s. | 4531016 | 45,37 € | 25.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 665/2020 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného, dodania a montáž nového vodiaceho silónu šachtových dverí, premazanie , doplnenie oleja, oprava osvetlenia v kabíne výťahu.. v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. Uvedená suma | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 39,95 € | 22.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 147/2020 | Objednávame na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 11.03.2020 dezinsekciu átria v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, v termíne máj 2020. Uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 170,00 € | 21.05.2020 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka |