Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1629/2017 | Práce a mzdy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 36371271 | 0,00 € | 21.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1626/2017 | vodne a stocne SV za obdobie 06/2017 na objekt Dedinska 9 , Trnava-Modranka, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 316,14 € | 21.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1646/2017 | Publikácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 21.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1645/2017 | Publikácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 21.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1628/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 8/2017 na objekty v rozpise | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 1 268,24 € | 20.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1623/2017 | Okenný komplet 1 modul - trojsklo, v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO, spol. s r.o. | 5 910,36 € | 20.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1639/2017 | Zameranie a výmena 1 ks okenného skla 4 mm, rozmer 100 x 160 v objekte MP, Starohájska 2, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marcel Hanák | 57,27 € | 20.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1627/2017 | vodne a stocne za obdobie 8/2017 na objekty podla rozpisu, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 6 464,04 € | 20.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1638/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 437,38 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1633/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 25,80 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1632/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 127,44 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1622/2017*10356 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 84,84 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1631/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 423,40 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1630/2017 | Prteprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 222,70 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1636/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 62,33 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1635/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 44,66 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1634/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 313,27 € | 20.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 315/2017 | Výroba kľúcov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Vrabel-SEZAM | 65,51 € | 20.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 314/2017 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 1 611,00 € | 20.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 313/217 | Prepravba osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 20.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |