Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef HUTAR - autodoprava | 33217432 | 167,22 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
372/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 52,50 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
373/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 170,22 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
375/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 699,40 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
374/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 511,05 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
376/2018 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 7,45 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
377/2018 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2018, podľa objektov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 393,48 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
39/2018 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 286,70 € | 19.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
41/2008 | Občerstvenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 813,20 € | 19.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
38/2018 | Praconé oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 126,20 € | 19.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
45/2018 | Sporák | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil ,JAZ-SERVIS | 145,52 € | 19.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
44/2018 | Žinka,vankúš | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 285,12 € | 19.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
43/2018 | žinka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 14,40 € | 19.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
42/2018 | Uteráky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 180,00 € | 19.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
40/2018 | Oprava sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, Blok B, 3., 2., 1., poschodie a prízemie, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 39 654,63 € | 16.02.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
Zmluva č. 1053-T/20 | Žos bezpečnosť 1, s.r.o. zmluva č. 1053-t -2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o. | 36703176 | 0,00 € | 15.02.2018 | 15.02.2018 | 15.02.2018 | 54 | Zmluva | |||
369/2018 | tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 129,20 € | 15.02.2018 | Faktúra | ||||||
368/2018 | faktura 368 zverejnená 15.2.2018 slovnaft.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 410,31 € | 15.02.2018 | Faktúra | ||||||
366/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 166,33 € | 14.02.2018 | Faktúra | ||||||
358/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 10,19 € | 14.02.2018 | Faktúra |