Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1675/2017*10402 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 83,27 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1674/2017*10403 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 252,82 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1673/2017*10404 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 43,20 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1672/2017*10405 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 258,13 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1671/2017*10406 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 268,13 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1670/2017*10407 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 387,14 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1669/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 603,78 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1668/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 970,62 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1678/2017*10410 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 153,60 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1676/2017 | Peakrenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 55,44 € | 27.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1664/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 140,37 € | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1657/2017 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková | 47564750 | 72,84 € | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1660/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 152,42 € | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1663/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 57,24 € | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1658/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 66,72 € | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1659/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 162,82 € | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1662/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 437,64 € | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1661/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 547,91 € | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 326/2017 | Občerstvenie pre DC Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO | 179,73 € | 26.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 325/2017 | Občerstvenie pre DC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO | 514,48 € | 26.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |