Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708/2017 | Elektrická energia za mesiac 9/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 21,42 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1709/2017 | Telekomunikačné služby za mesiac 9/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 745,67 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1710/2017 | Telekomunikačné služby za mesiac 9/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1712/2017 | Dodávka tepla za mesiac 9/2017 v objekte V Jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | 607,42 € | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1694/2017*10475 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik | 36747050 | 178,56 € | 06.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1696/2017*10476 | Drez | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RM Gastro | 34153004 | 354,94 € | 06.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 343/2017 | Drevo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | HOLZ Pro s.r.o. | 230,30 € | 06.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 344/2017 | Taniere | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 182,57 € | 06.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 345/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 40,70 € | 06.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 347/2017 | Občerstvenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO | 359,91 € | 06.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 346/2017 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíkova PIVO-LIMO | 129,97 € | 06.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 348/2017 | úradné skúšky výťahov (6 ročné) s TI Nitra, asistenčné služby LNV 500kg, TOV 320 kg, C 100kg, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 1 890,00 € | 06.10.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 349/2017 | odborné prehliadky plynových zariadení v našich objektoch, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Oravec - REKOM | 14102013 | 995,00 € | 06.10.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 1691/2017*10465 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 131,98 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1693/2017*10466 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 687,59 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1692/2017*10467 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 534,69 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1690/2017*10468 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 727,97 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1685/2017*10469 | mesacna platba za SV v období 9/2017, objekt Clementisova 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 541,32 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1695/2017*10470 | mesacna platba TUV za obdobie 9/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 834,66 € | 05.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1689/2017*10471 | stavebné práce na stavebných konštrukciách v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 4 952,00 € | 05.10.2017 | Faktúra |