Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15818

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
77/2018 Schránka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 57,90 € 08.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
78/2018 Domáce potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 113,50 € 08.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
70/2018 Zdravotnícke potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 128,78 € 08.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
Zmluva č. Z20187809 Nákup čistiacich prostriedkov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 0,00 € 08.03.2018 05.03.2018 04.03.2019 08.03.2018 47 Zmluva
487/2018 Telekomunikačné služby za obdobie 02/2018. objekt V jame č.3, Zmluva z 18.2.2007. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom a.s. 35763469 17,88 € 07.03.2018 Faktúra
477/2018 Oprava zabezpečovacieho a kamerového systému, dodanie materiálu a prác, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, sume bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 945,48 € 06.03.2018 Faktúra
63/2018 Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS), Coburgova 24 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 53,40 € 06.03.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
64/2018 Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Coburgova 26,28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 38,91 € 06.03.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
65/2018 Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 225,39 € 06.03.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
66/2018 Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 347,47 € 06.03.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
67/2018 Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 1 343,20 € 06.03.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
13-001-2018 Zmluva o nájme obytnej miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.03.2018 01.03.2018 05.03.2018 43 Zmluva
457/2018 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona, obdobie 3/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 05.03.2018 Faktúra
448/2018 pausalna oprava vytahov 2/2018, objekt Mestska poliklinika, Starohajska c.2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 14119285 49,79 € 02.03.2018 Faktúra
453/2018 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 7 700,00 € 02.03.2018 Faktúra
451/2018 Najom nebytových priestorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava 69934907 699349071 300,00 € 02.03.2018 Faktúra
450/2018 Prac.oblečenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukaš Minarovič , 4361603 126,19 € 02.03.2018 Faktúra
449/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 64,28 € 02.03.2018 Faktúra
455/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 88,92 € 02.03.2018 Faktúra
454/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 183,00 € 02.03.2018 Faktúra