Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1771/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 138,48 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1766/2017 | Smeti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKAŠZ | 598135 | 1,99 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1769/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 53,54 € | 17.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1764/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 40,69 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1763/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 34,99 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1762/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 85,39 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1767/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 483,84 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1773/2017 | Oprava sporáka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 33550492 | 136,56 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1772/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 9,90 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1765/2017 | faktúra vodné stočné za obdobie 9/2017 na objekty v rozpise, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 11 124,54 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 362/2017 | dezinsekcia tech. suterenu o vymere 4735m2, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 1 420,50 € | 17.10.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 361/2017 | Prezuvanie pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PNEU SYSTEM TT s.r.o. | 205,80 € | 17.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 363/2017 | PC Lenovo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 432,00 € | 17.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1753/2017 | Mydlo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 16,80 € | 16.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1752/2017 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 33550492 | 309,07 € | 16.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1756/2017 | Oprava TT -073 FU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 259,66 € | 16.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1754/2017 | Kalendáre | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 3598120 | 152,81 € | 16.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1758/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 1 758,00 € | 16.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 15757/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 24,70 € | 16.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1739/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 195,68 € | 13.10.2017 | Faktúra |