Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 241,51 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1849/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 361,96 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1846/2017 | Op.valec | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 4771876 | 70,14 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1855/2017 | Oprava aut. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 246,53 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1856/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 8 225,00 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1852/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 275,55 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| *10675 | objednavka 378 zverejnená 2.11. 2017 ekontrio.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.11.2017 | NULL | Objednávka | |||||||
| 377/2017 | Stolička | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 78,00 € | 02.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 43027 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.11.2017 | 01.10.2017 | 30.09.2020 | 02.11.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 372/2017 | Optický valec | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 70,14 € | 31.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 368/2017 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 401,46 € | 31.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 367/2017 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 401,46 € | 31.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 373/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 31.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 374/2017 | Výmena vodomerov TÚV v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 11 950,15 € | 31.10.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 375/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 8 225,00 € | 31.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 376/2017 | Oprava oplotenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovíč El MONT | 13 905,00 € | 31.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1842/2017 | Občerstvenie pre DC Clemetisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 232,04 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1844/2017 | Prehliadky výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. , | 31419143 | 54,50 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1845/2017 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 139,39 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1840/2017 | Úradné skúšky výťahov 6 ročné s TI Nitra v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 1 890,00 € | 31.10.2017 | Faktúra |