Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15819

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
575/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 324,84 € 21.03.2018 Faktúra
574/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 289,48 € 21.03.2018 Faktúra
570/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33217432 215,30 € 21.03.2018 Faktúra
569/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33214760 157,65 € 21.03.2018 Faktúra
568/2018 Preprava osob Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33217432 146,80 € 21.03.2018 Faktúra
571/2018 Ubytovanie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hotel Morava 46753958 464,80 € 21.03.2018 Faktúra
586/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 161,99 € 21.03.2018 Faktúra
585/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 88,92 € 21.03.2018 Faktúra
584/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 7,80 € 21.03.2018 Faktúra
583/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 420,88 € 21.03.2018 Faktúra
582/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 44,46 € 21.03.2018 Faktúra
581/2018 Oprava pračky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ERVOSERVIS 45893730 77,20 € 21.03.2018 Faktúra
589/2018 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV 32627211 158,00 € 21.03.2018 Faktúra
588/2018 Oprava havarijného stavu poškodenej kanalizácie v objekte v Jame 3, Trnava, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 34427571 15 159,04 € 21.03.2018 Faktúra
572/2018 oprava a nastavenie dverného dotyku šachtových dverí na 1NP, premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, OTAN 320 v.c.4127/06, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 27,30 € 21.03.2018 Faktúra
587/2018 Oprava sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, Blok B3.,2., 1. poschodie a prízemie. Suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA-Ing. Jozef Matúš 32570261 39 654,63 € 21.03.2018 Faktúra
*13280 Dodatok č. 2 - MB - Kochajdová Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 21.03.2018 14.03.2018 13.03.2019 21.03.2018 43 Zmluva
94/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 1,80 € 21.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
95/2018 Montáž armatúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Čeman 950,00 € 21.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
96/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bohuš Šesták 292,94 € 21.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka