Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15819
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
575/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 324,84 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
574/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 289,48 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
570/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 215,30 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
569/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 157,65 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
568/2018 | Preprava osob | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 146,80 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
571/2018 | Ubytovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hotel Morava | 46753958 | 464,80 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
586/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 161,99 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
585/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 88,92 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
584/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 7,80 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
583/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 420,88 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
582/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 44,46 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
581/2018 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ERVOSERVIS | 45893730 | 77,20 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
589/2018 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 158,00 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
588/2018 | Oprava havarijného stavu poškodenej kanalizácie v objekte v Jame 3, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 15 159,04 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
572/2018 | oprava a nastavenie dverného dotyku šachtových dverí na 1NP, premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, OTAN 320 v.c.4127/06, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 27,30 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
587/2018 | Oprava sociálnych zariadení v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, Blok B3.,2., 1. poschodie a prízemie. Suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 39 654,63 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
*13280 | Dodatok č. 2 - MB - Kochajdová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 21.03.2018 | 14.03.2018 | 13.03.2019 | 21.03.2018 | 43 | Zmluva | ||||
94/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 21.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
95/2018 | Montáž armatúr | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 950,00 € | 21.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
96/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 292,94 € | 21.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |