Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 53,44 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1829/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 35,42 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1830/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 44,66 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1831/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 134,86 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1812/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 85,20 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1820/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 68,76 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1813/2017 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 62,00 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1816/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 27,45 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1815/2017 | Zelanina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 0,00 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1817/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 23283576 | 11,98 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1814/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 159,23 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1819/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 160,36 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1818/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 187,67 € | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 366/2017 | Revízie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 875,00 € | 26.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 369/2017 | čistenie a prerazenie kanalizačného potrubia v dlážke 25m, čistenie technického suterénu, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 25.10.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 1807/2017 | inzercia v Mediatel, Zlate stranky, kniha 922/201701-Trnavský kraj, zmluva z 10.5.2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 0,00 € | 24.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1800/2017*10612 | PC Lenovo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o | 36240052 | 432,00 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1800/2017*10613 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 116,62 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1801/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 118,08 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1796/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Clean office s.r.o | 36278190 | 881,09 € | 23.10.2017 | Faktúra |