Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1738/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 120,64 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1736/2017 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 178,07 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1735/2017 | Kurz | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AOPSS OZ | 4220289 | 650,00 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1741/2017 | Ventil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 126,28 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1740/2017 | Drez | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 231,41 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1749/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 86,40 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1743/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 734 | 734,95 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1742/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 134,88 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1744/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 112,97 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1745/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 270,23 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1746/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 498,60 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1747/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 134,98 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1751/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 146,78 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1750/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 100,80 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1748/2017 | Taniere | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 185,58 € | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 354/2017 | Oprava sporáku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 136,56 € | 13.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 535/2017 | Potreby pre domácnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 155,80 € | 13.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 357/2017 | Potreby pre kuchynu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 53,25 € | 13.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 356/2017 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Páleník | 1 352,64 € | 13.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 358/2017 | Farba | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL s.r.o. | 110,00 € | 13.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |