Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833/2017 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 401,46 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1838/2017 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 401,46 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1837/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 100,80 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1836/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 168,00 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1835/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 178,57 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1834/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 312,68 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1832/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 6,50 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1839/2017 | Elektro materiáal | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 256,60 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1843/2017 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného a montáž nového tlačítka na paneli v kabíne výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 36,70 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1841/2017 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 206,24 € | 31.10.2017 | Faktúra | ||||||
| PB 10/2017 | Pokladničné bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 116,00 € | 30.10.2017 | Faktúra | ||||||||
| 371/2017 | Výmena vodomerov SV a TÚV v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 3 484,65 € | 30.10.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 739801 | Zmluva/dodatok o servisnom prenájme rohoží | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 35742364 | 0,00 € | 30.10.2017 | 01.11.2017 | 31.10.2018 | 30.10.2017 | 51 | Zmluva | |||
| 370/2017 | Prteprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 27.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1826/2017 | El osvetlenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 286,20 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1825/2017 | Oprava TT 762 DA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 213,49 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1823/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33217432 | 214,38 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1824/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 78,38 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1822/2017 | Zámočnícky mat | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 155,80 € | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1821/2017 | Potreby pre kuchynu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 53,25 € | 27.10.2017 | Faktúra |