Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1797*10611 | Faktúra za opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 6 957,81 € | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1785/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 205,91 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1784/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 129,17 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1783/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 144,91 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1782/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 55,30 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1778/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 123,40 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1781/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 353,22 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1780/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 229,25 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1786/2017 | Občertvenie pre DC Clementisa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 178,73 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1775/2017 | Občertvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 120,97 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1774/2017 | Očerstvenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 840,00 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1787/2017 | Občerstvenie pre DC Novosadská | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 299,25 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1788/2017 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 359,91 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1779/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 255,22 € | 19.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1777/2017 | faktura za odber elektriny za obdobie 09/2017 pre odberne miesta v rozpise | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 334,39 € | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1759/2017 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 56,64 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1768/2017 | Oprava kovania | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo s.r.o. | 36251372 | 70,00 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1761/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 694,65 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1760/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 808,93 € | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1770/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 29,60 € | 17.10.2017 | Faktúra |