Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475/2018 | Oprava sporáku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 33550492 | 145,52 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
479/2018 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej HOLKA | 4771876 | 241,92 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
490/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 269,64 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
492/2018 | Čistenie komína - 2ks, objekt Hodzova 38, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kominárstvo - Kosnáč s.r.o | 47085983 | 40,00 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
493/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31322832 | 176,57 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
494/2018 | Mesačný poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
496/2018 | Popora APV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group s.r.o | 35752831 | 207,60 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
497/2018 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COLORLAK SK.s.r.o. | 36254487 | 232,04 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
499/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 39,74 € | 08.03.2018 | Faktúra | |||||||
198/2018*11729 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 23,84 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
495/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 5,39 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
500/2018 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 836,10 € | 08.03.2018 | Faktúra | ||||||
68/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 08.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
69/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 08.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
71/2018 | Odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lekareň MEDA | 46,30 € | 08.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
72/2018 | Tesnenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 121,00 € | 08.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
*11713 | objednavka 73 zverejnená 8.3.2018 hudec.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 08.03.2018 | NULL | Objednávka | |||||||
74/2018 | Rebrík ,lep | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 29,80 € | 08.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
75/2018 | Potreby domáce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 98,70 € | 08.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
76/2018 | Škrabky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 66,00 € | 08.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |