Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14632

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1733/2017 Občerstvenie pre DC SSS TA Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíkova PIVO-LIMO 33559520 514,48 € 10.10.2017 Faktúra
1734/2017 Občerstenie pre DC Limbová Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíkova PIVO-LIMO 33559520 239,84 € 10.10.2017 Faktúra
1730/2017 Mraz zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 16,33 € 10.10.2017 Faktúra
1723*10526 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 26, 28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 53,87 € 10.10.2017 Faktúra
1724*10527 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 859,82 € 10.10.2017 Faktúra
1725*10528 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 481,12 € 10.10.2017 Faktúra
1726*10529 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 312,07 € 10.10.2017 Faktúra
350/2017 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Clean office s.r.o. 881,19 € 10.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
351/2017 Oprava dverí Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo s.r.o. 84,00 € 10.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
1673/2017*10484 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 261,39 € 09.10.2017 Faktúra
1699/2017*10485 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 340,08 € 09.10.2017 Faktúra
1674/2017*10486 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 248,68 € 09.10.2017 Faktúra
1672/2017*10487 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 7,99 € 09.10.2017 Faktúra
1671/2017*10488 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 28,80 € 09.10.2017 Faktúra
1670/2017*10489 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 47,05 € 09.10.2017 Faktúra
1698/2017*10490 Kalendáre Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco 35958120 144,89 € 09.10.2017 Faktúra
1697/2017*10491 Nábytok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 182,57 € 09.10.2017 Faktúra
*10492 ŠDPH 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Agentúra HERA 35404931 35,00 € 09.10.2017 Faktúra
1675/2017*10493 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 392,96 € 09.10.2017 Faktúra
1707/2017 Vodné a stočné za mesiac 9/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 8,16 € 09.10.2017 Faktúra