Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352/2017 | Led trubica | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 286,20 € | 12.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 353*10533 | Objednávka na maliarske a natieračské práce a súvisiace stavebné práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 6 556,96 € | 12.10.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1737/2017 | Odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 9/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 33 432,21 € | 12.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1727*10530 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte ZOS Coburgova 24, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 73,93 € | 11.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1683/2017*10501 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 158,70 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1684/2017*10502 | Podpora AP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSOFT Group s.r.o. | 35752831 | 220,20 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1711/2017 | Poradca 2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1721/2017 | Potreby do jedálne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 17639760 | 400,00 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1720/2017 | Redukcia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 126,28 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1719/2017 | Drez | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o. | 46122729 | 231,41 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1716/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 199,30 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1715/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 28,80 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1706/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 111,43 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1718/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 1 088,54 € | 10.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1717/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 624,51 € | 10.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1722/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 780,03 € | 10.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1731/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 184,25 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1728/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 12,32 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1729/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 154,43 € | 10.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1732/2017 | Ubytovanie DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ABTour s.r.o | 43871950 | 1 128,80 € | 10.10.2017 | Faktúra |