Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14632

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1677*10472 Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava (kuchyňa) za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 76,37 € 05.10.2017 Faktúra
1676*10473 Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 05.10.2017 Faktúra
1675*10474 Faktúra za servis výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava (kuchyňa) za mesiace Júl, August a September 2017. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 16,40 € 05.10.2017 Faktúra
1679/2017*10454 Klucky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Baluška BALU 30971756 176,76 € 04.10.2017 Faktúra
1680/2017*10455 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 161,08 € 04.10.2017 Faktúra
1681/2017*10456 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 189,27 € 04.10.2017 Faktúra
1682/2017*10457 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 251,55 € 04.10.2017 Faktúra
1686/2017*10459 TV Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC Broadband Slovakia s.r.o. 17639760 120,39 € 04.10.2017 Faktúra
1684/2017*10460 PO Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 04.10.2017 Faktúra
1683/2017*10461 Dozor Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 80,00 € 04.10.2017 Faktúra
1687/2017*10462 Paušál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 28,80 € 04.10.2017 Faktúra
1688/2017*10464 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 9/2017. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 4 865,52 € 04.10.2017 Faktúra
341/2017 Občerstvenie pre DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíkova PIVO-LIMO 299,25 € 04.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
335/2017 Preprava osôb DC Limbová Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 1,80 € 03.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
336/2017 Rohož Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 175,92 € 03.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
338/2017 Pracovné odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 35,00 € 03.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
337/2017 Kalendáre Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco 148,85 € 03.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
339/2017 Oprava kotlov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gadošik Kamil JAZ servis 309,07 € 03.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
340/2017 Drez Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RM Gastro 354,94 € 03.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
1696/2017*10434 Paušálna oprava výťahov za obdobie 9/2017, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.03.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 140,38 € 03.10.2017 Faktúra