Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 36324124 | 36,85 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
459/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 86,22 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
458/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 74,52 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
462/2018 | Najomná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC BROADBAND slovakia s.r.o. | 35971967 | -11,40 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
461/2018 | Storno | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC BROADBAND slovakia s.r.o. | 35971967 | 0,00 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
460/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 10,33 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
452/2018 | zabezpečenie strážnej služby, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, obdobie 16-28.02.2018 strážnik, 16-28.02.2018 prehliadka, | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. | 36237922 | 1 952,10 € | 02.03.2018 | Faktúra | ||||||
43201 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.03.2018 | 01.03.2018 | 02.03.2018 | 43 | Zmluva | |||||
43231 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.03.2018 | 01.03.2018 | 02.03.2018 | 43 | Zmluva | |||||
č. Z201819110_Z | Nákup mrazenej zeleniny a mrazených zeleninových zmesí | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 0,00 € | 01.03.2018 | 01.03.2018 | 01.03.2018 | 47 | Zmluva | |||
60/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 01.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
61/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 01.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
62/2018 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Edenred Slovakia s.r.o. | 7 700,00 € | 01.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
428/2018 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu a služby, objekt V.Clementisa 51, Trnava, obdobie od 1.1.2018 do 15.2.2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | -16,29 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
433/2018*11652 | periodická kontrola , odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, objekt V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 22693122 | 407,90 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
434/2018 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 434,04 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
436/2018 | žinka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 14,40 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
435/2018 | Vankúše | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 285,12 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
442/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 130,25 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
441/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 63,00 € | 01.03.2018 | Faktúra |