Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1694/2017*10435 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 359,56 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1695/2017*10436 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 363 | 245,18 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1671/2017*10437 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 825,28 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1670/2017*10438 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 1 023,64 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1693/2017*10439 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 731,82 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1698/2017*10440 | Preprava osôv | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 668,20 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1697/2017*10441 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 218,82 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1692/2017*10442 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 930,71 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1678/2017*10449 | Prenájom miestností | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1699/2017*10450 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 35683813 | 8 925,00 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1673/2017*10451 | odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava, mesiac 9/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 216,00 € | 03.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1674/2017*10452 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 25,50 € | 03.10.2017 | Faktúra | |||||||
| 1672/2017*10453 | faktúra za odber plynu za obdobie 10/2017 na objekty v rozpise | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 35815256 | 8 473,00 € | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1691/2017*10430 | Elektro-material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 314,03 € | 02.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1690/2017*10431 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 83,30 € | 02.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 333/2017 | zamočnícky -mat | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška BALU | 176,80 € | 02.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 334/2017 | Rohož | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 728,00 € | 02.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| *10429 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 02.10.2017 | 25.09.2017 | 27.12.2017 | 02.10.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 342/2017 | Oprava hlavného vstupu do objektu, opravy oplotenia a bočnej dvojkrídlovej bránky v objekte Beethovenova č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 15 688,58 € | 29.09.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| Pokladničné bločk*10423 | Bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 154,35 € | 29.09.2017 | Faktúra |