Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1799/2017 | Oprava soc.zariadení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Gula SOF | 30926955 | 13 740,00 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1802/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 36,06 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1805/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 61,92 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1803/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 66,61 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1808/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 236,52 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1809/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 155,76 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1810/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 418,56 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1811/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 177,83 € | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 364/2017 | Občerstenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | 232,04 € | 23.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 365/2017 | Občersstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | 206,24 € | 23.10.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 359*10608 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 55,04 € | 20.10.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 360*10609 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 17,50 € | 20.10.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1776/2017 | faktura za uradnu skusku vytahov (6 rocne) LNV 500 Kg, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 1 944,00 € | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1792/2017 | servis a oprava vytahu LTAN 1800 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 26,50 € | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1795/2017 | dezinsekcia zadymenim v technickom suterene v objekte Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 1 704,60 € | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1790*10604 | Faktúra za vykonané služby. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 20,60 € | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1791*10605 | Faktúra za vykonané služby. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 27,30 € | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1793*10606 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 55,04 € | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1794*10607 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 17,50 € | 20.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 1798*10610 | Faktúra za maliarske a natieračské práce a súvisiace stavebné práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 36267198 | 6 556,96 € | 20.10.2017 | Faktúra |