Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 56,16 € | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1864/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 54,12 € | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1858/2017*10700 | Prenájom priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1865/2017 | Zabezpečenie funkcie dozoru pracovnej zdravotnej služby za obdobie október 2017, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1866/2017 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 11/2017, zmluva z 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1882/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 10/2017. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 5 051,76 € | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 43058 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 06.11.2017 | 06.11.2017 | 30.09.2020 | 06.11.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 383/2017 | Tepomery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o | 90,00 € | 06.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 384*10704 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na \jesennú deratizáciu\" v nami spravovaných objektoch.""" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 389,56 € | 06.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 380 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch: - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava - Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 22,81 € | 03.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 381 | Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch: - Coburgova 24, 91701 Trnava - Coburgova 26-28, 91701 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 330,22 € | 03.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 379*10691 | Objednávka na viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 133,92 € | 03.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 382 | Objednávka na opravu ústredného kúrenia, výmenu konmpenzátorov a výmenu vyvažovacích ventilov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, na základe obhliadky a cenovej ponuky. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 10 569,32 € | 03.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1859/2017 | zalohova platba plynu za obdobie 11/2017 na objekty v rozpise | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 35815256 | 8 473,00 € | 03.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1857/2017 | Tlačiareň | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o | 36240052 | 53,90 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1847/2017 | mesacna zalohova platba na TUV za obdobie 10/2017 na objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 886,19 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1848/2017 | mesacna zalohova platba za SV , za obdobie 10/2017, objekt V.Clementisa 51 (126), Trnava, zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 541,32 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1854/2017 | Prezúvanie pneu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pneusystem TT | 44967411 | 205,80 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1853/2017 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT a.s | 45310106 | 63,83 € | 02.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1851/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 244,91 € | 02.11.2017 | Faktúra |