Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403/2017 | Toner Xerox | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 228,00 € | 16.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1928/2017 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie šachtových dverí v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 46,40 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1939/2017 | Vodné a stočné za obdobie 10/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 3 217,60 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1940/2017 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 10/2017, podľa objektov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 576,75 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1929*10797 | Faktúra za vykonané služby. Uvedená suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | 36251372 | 191,00 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1942/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 44,26 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1941/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 31,58 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1932/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 306,78 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1931/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 168,27 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1943/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 10,82 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1934/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 108,23 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1930/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 429,72 € | 16.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1917/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 4771876 | 404,40 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1919/2017 | Oprava pracky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helana Matláková | 47564750 | 48,48 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1921/2017 | Vodné a stočné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaSZ | 598135 | 16,32 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1920/2017 | Spotreba tepla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaSZ | 598135 | 85,82 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1927/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 107,20 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1926/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 173,16 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1925/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 443,76 € | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1924/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 235,72 € | 14.11.2017 | Faktúra |