Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 1 237,74 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1972/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 3132 | 167,59 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1986/2017 | Pracovmné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | R.M.L. TRENČÁŤN, s.r.o. | 36349631 | 4 978,80 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1985/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 7,51 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1984/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 32,40 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1983/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 17,54 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1982/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 50,83 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1981/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 33,00 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1989/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 247,32 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1988/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 195,69 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1987/2017 | Revízia a revízny servis požiarnych zariadení v objektoch SSS, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 091,68 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 42736*11868 | Dodatok č. 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 27.11.2017 | 24.11.2017 | 27.11.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 42736*11869 | Dodatok č. 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 27.11.2017 | 20.11.2017 | 27.11.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 42736*11870 | Dodatok č. 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 27.11.2017 | 22.11.2017 | 27.11.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 42736*11871 | Dodatok č. 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 27.11.2017 | 20.11.2017 | 27.11.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 42736*11872 | Dodatok č. 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 27.11.2017 | 20.11.2017 | 27.11.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 42736*11873 | Dodatok č. 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 27.11.2017 | 20.11.2017 | 27.11.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 42736*11874 | Dodatok č. 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 27.11.2017 | 21.11.2017 | 27.11.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 42736*11875 | Dodatok č. 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 27.11.2017 | 22.11.2017 | 27.11.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 42736*11876 | Dodatok č. 1/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 27.11.2017 | 20.11.2017 | 27.11.2017 | 43 | Zmluva |