Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2017 | Maliarske prace | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Páleník | 17639760 | 1 352,64 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2023/2017 | tlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy print ,Bratislava s.r.o | 4531106 | 91,97 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2032/2017 | Prenájom miestností | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2033/2017 | Stravné listky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko | 35683813 | 8 750,00 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2021/2017 | zálohová platba SV na obdobie 11/2017,objekt V. Clementisa 51 (126), zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 541,32 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2022/2017 | zálohová platba na TUV na obdobie 11/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 886,19 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017/2017 | 2. čiastková faktúra 40% , úhrada pre zadanie výťahu do výroby, pre objekt MP Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 11 280,00 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2025/2017 | pravidelná prehliadka a revízia el. ručného náradia a el. spotrebičov počas prevádzky, objekty v sprave SSS, cena bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 22692282 | 104,00 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2020/2017 | odstránenie závad po 6-roč. skúškach výťahov, objekt V jame č.3 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 2 726,12 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2026/2017 | pravidelná revízia el.ručného náradia a el. spotrebičov, objekty v sprave SSS, cena bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 22692282 | 875,00 € | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 11-26-2017 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.12.2017 | 01.12.2017 | 01.12.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| Dodatok č.2*10937 | Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke NP Občianske združenie ISKIERKA | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 30.11.2018 | 30.11.2017 | 54 | Zmluva | ||||
| Dodatok č.5 | Dodatok č.5 k zmluve o nájme NP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 51 | Zmluva | |||||
| 425/2017 | servis hlavného rozvádzača, armatúry, revízia MaR a programovanie riadiaceho systému Therm 4, objekt V jame č.3, Trnava, cena bez DPH, termin december | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE Technické zariadenia budov | 33209308 | 1 312,50 € | 30.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 426/2017 | oprava ohrevu TÚV, recirkulácia TÚV, oprava MaR a rozvodov ÚK v plynovej kotolni, objekt Coburgova 27, Trnava, cena bez DPH, termín december 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE Technické zariadenia budov | 33209308 | 2 198,40 € | 30.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 2016/2017 | Oprava havarijného stavu prívodného potrubia zariadení na dodávku požiarnej vody, prívody a výmena ventilov C-52 nástenných hydrantových systémov v objekte Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 383,56 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2014/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 252,42 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2015/2017*10895 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 190,80 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2012/2017 | Fab vložka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SEZAM | 33214760 | 120,00 € | 30.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2005/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 57,60 € | 30.11.2017 | Faktúra |