Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/2017 | Žalúzie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NETA s.r.o | 31580157 | 282,91 € | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1995/2017 | Zálohová faktura | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bytové družstvo Trnava | 175480 | 114,01 € | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1990/2017 | Oprava dveri | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO s.r.o. | 36251127 | 10,00 € | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1923/2017 | Výmena kompenzátorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Čeman | 17702178 | 10,00 € | 29.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 421/2017 | Balíčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COOP Jednota | 280,00 € | 29.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 422/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 8 750,00 € | 29.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 423/2017 | Odstránenie závad po úradných skúškach výťahov s TI Nitra v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 4 128,00 € | 29.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 424/2017 | Oprava havarijného stavu prívodného potrubia zariadení na dodávku požiarnej vody, prívody a výmenu ventilov C-52 nástenných hydrantových systémov v objekte Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 1 383,56 € | 29.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 427/2017 | Objednávka na opravu a údržbu spoločných WC v objekte Mestský ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 931,28 € | 29.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 428/2017 | Objednávka na opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 2 139,05 € | 29.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 327/2017 | Zmluva o nájme č.327 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.11.2017 | 29.11.2017 | 29.11.2017 | 51 | Zmluva | |||||
| 2207/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 649,92 € | 28.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1977/2017 | Oprava kanalizácie, ležatých rozvodov v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 4 924,62 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1976/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 289,30 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1979/2017 | Ozvučenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava | 151866 | 14,73 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1980/2017 | Poskytnutie zasadačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MINV , Pribinova 2 ,81272 Bratislava | 151866 | 33,92 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1978/2017 | Revízie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKaSZ | 598135 | 36,00 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1975/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex s.r.o. | 31428819 | 78,24 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1974/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 89,52 € | 27.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1973/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 22,20 € | 27.11.2017 | Faktúra |