Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 281,40 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1961/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36240052 | 387,84 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1969/2017 | Toner | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 4771876 | 228,00 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1968/2017 | Ochranne prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Clean office s.r.o | 36278190 | 0,00 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1966/2017 | stavebne prace na diele: Prístavba denného stacionáru COMITAS, objekt Beethovenova č.20, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | M.D.P.-Trade s.r.o. | 36750654 | 39 161,98 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1967/2017 | geometrický plán, porealizačné zameranie prístavby p.č.1635/259 (k.ú.: Trnava), suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing.Jozef Vlachovič-GEODET | 43718060 | 600,00 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1970/2017 | dodanie a montáž prenosných hasiacich prístrojov a príslušenstva, bezpečnostných skriniek k hydrantovým systémom, oprava hydrantových sys. a príslušenstva, objekty podla požiadavky, Coburgova 27, Starohájska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 4 953,46 € | 23.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1957/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 204,37 € | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1958/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 153,00 € | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1959/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 174,00 € | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1960/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 375,60 € | 22.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 413/2017 | Odstránenie závad výťahov po 6 ročných skúškach s TI Nitra v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 2 726,12 € | 22.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 414*10833 | Objednávka na opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 956,85 € | 22.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 412/2017 | Poštové poukážky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mario Malatinský RIKO | 120,00 € | 22.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 411/2017 | Občerstvenie pre DC Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 159,91 € | 22.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 407/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 21.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 408/2017 | Občerstvenie pre DC Lombova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 239,76 € | 21.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1952/2017 | Klúče | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SEZAM | 33214760 | 65,51 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 916/2017*10825 | Platba poistnej zmluvy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperatíva a.s. | 1 301,00 € | 21.11.2017 | Faktúra | |||||||
| 1936*10826 | Faktúra za stavebné úpravy, opravu a údržbu priestoru suterénu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 71 950,00 € | 21.11.2017 | Faktúra |