Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z201765893_Z-1-2017 | Objednávka na výmenu oleja a olejového filtra, opravu centrálneho zamykania, zmerania nemrznúcej zmesi a jej doplnenie na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol. s r. o. | 196,51 € | 06.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 2035/2017*10938 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 33214760 | 190,80 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2034/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o ,Piešťanská | 36324124 | 222,98 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2035/2017*10940 | Vianočné balíčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COOP Jednota | 16821 | 279,46 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2036/2017 | Hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 17639760 | 191,24 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2038/2017 | Ppašal internet | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT .s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2037/2017 | opakovana dodavka zemneho plynu, na objekty podla rozpisu, za obdobie 12/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP a.s. | 35815256 | 8 473,00 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2039/2017 | pausalna oprava vytahov, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, obdobie 11/2017, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 66,39 € | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 435/2017 | Oprava vozidla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 66,00 € | 05.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 433/2017 | monitoring dažďových zvodov zo strechy Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava blok D , 2x po 15m, termín 12/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 05.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 434/2017 | fasády, oprava elektroinštalácie a stavebné práce v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, termín 12/2017, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 3 300,00 € | 05.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 432/2017 | Maliarské práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 875,00 € | 04.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 431/2017 | Soľ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatarchema v.d. | 100,80 € | 04.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 430/2017 | Domáce spotrebiče | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elektromax | 508,80 € | 04.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 429/2017 | Koberec | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX s.r.o | 504,86 € | 04.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 2027/2017 | Zabezpečenie funkcie dozoru prac. zdrav. služby za obdobie november 2017, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2028/2017 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 12/2017, zmluva zo 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2031/2017 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 11/2017. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 4 888,80 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2030/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 882,66 € | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2029/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 723,22 € | 04.12.2017 | Faktúra |