Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatarchema v.d. | 314334192 | 335,90 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2114*11044 | Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v obejekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 1 766,70 € | 14.12.2017 | Faktúra | |||||||
| 2108*11045 | Faktúra za opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 2 139,05 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2107*11049 | Faktúra za opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 4 931,28 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2117/2017 | Oprava ohrevu TÚV, recirkulácia TÚV, oprava MaR a rozvodov ÚK v plynovej kotolni v objekte Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE TECHNICKÁ€° ZARIADENIE BUDOV | 33209308 | 2 198,40 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2118/2017 | Servis hlavného rozvádzača, armatúry, revízia MaR a programovanie riadiaceho systému Therm 4 v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELFE TECHNICKÁ€° ZARIADENIE BUDOV | 33209308 | 1 312,50 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2107/2017 | Monitoring dažďových zvodov zo strechy Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, blok D - detský pavilón. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 323,35 € | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 447/2017*11025 | Občerstvenie DC Kopanka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 202,01 € | 14.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 458/2017 | Výmena kopilitu - okenných kompletov trojsklom, vrátane stavebných prác v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | 5 932,50 € | 14.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| Zmuva Citroen Jumpy | Kúpna zmuva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 0,00 € | 14.12.2017 | 14.12.2017 | 47 | Zmluva | ||||
| 19-13-2017 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.12.2017 | 14.12.2017 | 31.12.2020 | 13.12.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 457*11021 | Objednávka na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objektoch Coburgova 24,26,28. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 55,04 € | 13.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 2078/2017 | Koberce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX s.r.o | 36250643 | 504,73 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2084/2017 | Vožky FAB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SEZAM | 33214760 | 252,00 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2085/2017 | Občerstvenie pre DC Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 159,91 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2083/2017 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 33559520 | 140,64 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2090*11022 | Faktúra za opravu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | 448,60 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2092*11023 | Faktúra za opravu a údržbu podlahovej krytiny v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 956,85 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2093/2017 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a zriadenie pohonu kabínových dverí výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 21,80 € | 13.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 1097/2017*11001 | Poistky na auta | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperatíva a.s. | 17639760 | 1 301,00 € | 12.12.2017 | Faktúra |