Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2158/2017 | Zriadenie elektrických podružných meraní v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 648,09 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2159/2017 | Výmena kopilitu - okenných kompletov trojsklom, vrátane stavebných prác v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | 5 932,50 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2163/2017 | Servis plynového tepelného čerpadla v objekte na Kamennej ceste č.1, Dom smútku, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. | 36226904 | 965,00 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2164/2017 | Sušiče rúk a toal. papier podľa objednávky, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LORIKA Slovakia s.r.o. | 31621589 | 960,00 € | 19.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2128/2017 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan | 30098050 | 110,00 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2135/2017*11068 | občerstvenie - punč | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 208,00 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2129/2017 | Oprava oplotenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 12 960,00 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2123/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322832 | 324,11 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2134/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 126,36 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2137/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 192,00 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2136/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 214,92 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2135/2017*11074 | Vypracovanie dokumentácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tabita IKSS s.r.o. | 50301861 | 3 000,00 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2130/2017 | Vybudovanie stojiska na bicykle a smetné nádoby, externú sušiareň pre práčovňu v objekte Beethovenova 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 908,00 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2131/2017 | Výmena vodomerov SV a TÚV v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 3 484,65 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2132/2017 | Výmena vodomerov TÚV v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 34427571 | 11 950,15 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2133/2017 | Maliarske, natieračské práce a vnútorné fasádne opravy v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v pavilóne D na 1. poschodí a schodisku, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 30 924,54 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2138/2017 | Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 2 482,67 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2139/2017 | Výmena 9 okenných kompletov trojsklom vrátane stavebných prác, dodávka fólií, vnútorných a vonkajších parapetov, maliarske a natieračské práce, oprava a náter fasády v objekte ZS Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO, spol. s r.o. | 31356435 | 25 462,89 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2140/2017 | Oprava fasády, elektroinštalácie a stavebné práce v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 3 294,77 € | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2127/2017 | Vodné a stočné za obdobie 9 - 11/2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 5 809,27 € | 18.12.2017 | Faktúra |