Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2213/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 17,64 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2193/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 133,19 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2205/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 21322832 | 217,32 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
| Dodatok č.2*11228 | Dodatok č.2 k nz 96/2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.12.2017 | 28.12.2017 | 28.12.2017 | 54 | Zmluva | |||||
| 2206/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 270,71 € | 27.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2198/2017 | mesacna zalohova platba za TUV, obdobie 12/2017, miesta podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 968,63 € | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2199/2017 | mesacna zalohova platba za SV, obdobie 12/2017, objekt V.Clementisa 51 (126), zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 547,81 € | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2200/2017 | dodávka žalúzií a fólií, objekt Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 1 700,00 € | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 19-15-2017 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.12.2017 | 25.12.2017 | 31.12.2020 | 22.12.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 13-009-2017 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 13-010-2017 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 328/2017 | Zmluva o nájme č.328 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 22.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | 51 | Zmluva | |||||
| 13-011-2017 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 21.12.2017 | 22.12.2017 | 21.12.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 467/2017 | Dodávka a montáž žalúzií a fólií na okná v Zdravotnom stredisku Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 700,00 € | 21.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 253/2017 | faktura 253 zverejnená 21.12.2017 sss.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 28,80 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 254/2017*11135 | Prenajom jedalne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 17639760 | 28,80 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2185/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 587,15 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2184/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 1 026,20 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2182/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 823,90 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2181/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 32,56 € | 21.12.2017 | Faktúra |