Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 28,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 74/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 35, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 32,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 75/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 76/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 10,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 77/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 19,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 78/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 48,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 79/2018*11283 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 316,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 80/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 31,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 81/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 14,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 82/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 62,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 83/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 13,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 84/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 37,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 85/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 15,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 86/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 52,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 87/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 10,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 88/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 24, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 89/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 58,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 90/2018*11294 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 49,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 91/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hospodárska 62, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 36,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 92/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Beethovenova 24, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 113,00 € | 15.01.2018 | Faktúra |