Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14631
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 327,44 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 104/201 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 319,09 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 45/2018 | Farby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COLORLAK SK.s.r.o. | 36254487 | 151,74 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 56/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Limbova 3, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 47,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 57/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 88,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 58/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 258,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 59/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hodžova 38, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 44,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 60/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 98,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 61/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Mozartova 3, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 452,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 62/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 65,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 63/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 74,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 64/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Hlavná 17, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 18,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 65/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 23,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 66/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 31,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 67/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 356,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 68/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 144,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 69/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 12,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 70/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 94,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 71/2018*11275 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 119,00 € | 15.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 72/2018 | Platby za opakovanú dodávku elektriny, Spartakovská 10, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 159,00 € | 15.01.2018 | Faktúra |