Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163/2018 | Podpora APV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRASOFTSOFT Group.s.r.o | 35752831 | 207,60 € | 25.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 43405 | Melaminka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Holz Pro s.r.o. | 183,12 € | 25.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 13/2018 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 257,04 € | 25.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 43435 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 139,08 € | 25.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| Z20182435_Z | Kúpna zmluva na kancelárske potreby (TSV PAPIER) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 0,00 € | 25.01.2018 | 28.01.2018 | 27.01.2019 | 25.01.2018 | 43 | Zmluva | ||
| Z20182435 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 0,00 € | 25.01.2018 | 25.01.2018 | 25.01.2019 | 25.01.2018 | 47 | Zmluva | |||
| 43150 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.01.2018 | 27.01.2018 | 24.01.2018 | 43 | Zmluva | |||||
| 155/2018 | pozáručný servis automatických dverí, objekt ZS Mozartova č.3, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | QUASYS s.r.o. | 31446728 | 171,00 € | 24.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 147/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 13,86 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 146/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 21,56 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 148/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 136,44 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 149/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 373,86 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 150/2018 | Domace potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír KOPÚN | 11746106 | 957,82 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 138/2018 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 74,76 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 137/2018*11345 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 37,65 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 139/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 511,48 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 136/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 10,50 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 144/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 214,70 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 143/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 280,06 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 142/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 71,53 € | 22.01.2018 | Faktúra |