Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 209,83 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 260/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 189,60 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 258/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 6,88 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 280/2018 | Lekárničky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 44223056 | 333,90 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 279/2018 | Tlakomer | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 44223056 | 79,00 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 282/2018 | Podpora APV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRASOFTSOFT Group.s.r.o | 35752831 | 207,60 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 281/2018 | Odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Elvyt s.r.o. | 31419143 | 120,36 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 270/2018 | Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 1/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 5 051,76 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 278/2018 | Poplatky za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 1/2018, zmluva z 18.02.2007. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,88 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 283/2018 | Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, výmena tlačítkového elementu v kabíne výťahu v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 46,50 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 284/2018 | Odborná prehliadka výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava za mesiac 1/2018, zmluva z 31.08.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 288,00 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 285/2018 | Oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy a ventilov v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 17702178 | 320,00 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 286/2018 | Platobný kalendár na dodávku zemného plynu na rok 2018, objekt Coburgova 27, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MET Slovakia, a. s. | 45860637 | 16 465,18 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 257/2018 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 7 700,00 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 256/2018 | Čistenie rohoží od 1.1.2018 do 28.1.2018, objekt v Jame 3 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 26,78 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 274/2018 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 514,80 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 277/2018 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 43,20 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 268/2018 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 359,91 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 267/2018 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 357,37 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 266/2018 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 139,08 € | 07.02.2018 | Faktúra |