Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 85,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 324/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 78,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 325/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Dedinská 10, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 41,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 326/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hlavná 17, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 15,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 327/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 183,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 328/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 38,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 329/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 67,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 330/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 21,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 301/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 058,62 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 302/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 133,38 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 303/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 209,51 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 351/2018 | Občerstvenie pre DC Novosadská | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 320,28 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 350/2018 | Občerstvenie pre DC Clementisa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 128,02 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 352/2018 | Tacka papierová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 102,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 331/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 7,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 332/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 333/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 31,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 334/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 50,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 335/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 58,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 336/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 7,00 € | 13.02.2018 | Faktúra |